| 30-210316 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
281,68 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210325 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
342,12 € |
29.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210366 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
351,89 € |
12.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210389 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
163,78 € |
29.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210383 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
482,27 € |
26.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210418 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
655,90 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210450 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
395,94 € |
01.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210490 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
420,60 € |
10.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210156 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
63,73 € |
18.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210162 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
196,46 € |
21.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210201 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
88,79 € |
14.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov |
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola |
53265301 |
Anna Ružíková |
34309799 |
Iné |
0,00 € |
08.02.2021 |
17.02.2021 |
|
08.02.2021 |
Martin Petija |
|
Zmluva |
| 140/2021 |
Objednávame si u Vás občerstvenie pre zamestnancov |
Spojená škola |
53265301 |
Daniela Polomčáková-Jedáleň Palma |
34312056 |
|
0,00 € |
20.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 30-210530 |
torta k posedeniu pre zamestnancov |
Spojená škola |
53265301 |
Daniela Polomčáková-Jedáleň Palma |
34312056 |
|
179,20 € |
20.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 13 KMEKOM- Zmluva o poskytnutí PV |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 13/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
35397616 |
Iné |
0,00 € |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
30.06.2022 |
13.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 02 ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa - Zmluva o poskytnutí PV |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 02/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Základná škola s materskou školou Nová Ľubovňa |
35534664 |
Iné |
0,00 € |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
30.06.2022 |
13.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 118/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
116,03 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210478 |
nákup- rotačná rezačka |
Spojená škola |
53265301 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
116,03 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210430 |
nákup učebníc |
Spojená škola |
53265301 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
35711302 |
|
160,00 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210455 |
nákup školských kníh |
Spojená škola |
53265301 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
35711302 |
|
420,00 € |
02.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
