| 30-210496 |
nákup na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
|
112,01 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7 - 2021/2022 o poskytovaní PV - SOŠ |
Zmluva č. 7 - 2021/2022 o poskytovaní praktického vyučovania - SOŠ |
Spojená škola |
53265301 |
Gurmen s.r.o |
44025718 |
Iné |
2,00 € |
08.09.2021 |
09.09.2021 |
30.06.2022 |
08.09.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-210340 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
21,43 € |
05.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210382 |
pečivo pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
46,82 € |
26.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210454 |
pečivo pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
4,82 € |
01.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 095/2021 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a ost. materiál pre potreby školskej kuchyne |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
229,20 € |
09.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210423 |
čistiace prostriedky do myčky pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
229,20 € |
10.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 097/2021 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby a čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
2 132,58 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210467 |
nákup tovaru na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
2 132,58 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210555 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
625,32 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210552 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
1 128,36 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210544 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
202,74 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210563 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
816,91 € |
30.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 159/2021 |
Objednávame si u vás dezinfekčné a hygienické prostriedky v celkovej hodnote 625,32 € |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
0,00 € |
28.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 150/2021 |
Objednávame si u Vás nákup na sklad kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
1 128,36 € |
23.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 156/2021 |
Objednávame si u Vás nákup spotrebného materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
202,74 € |
23.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 168/2021 |
Objednávame si u vás nákup tovaru do skladu OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
816,91 € |
28.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 35-210015 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
148,97 € |
29.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-210005 |
nákup na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
75,86 € |
02.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 066/2021 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál a materiál do skladu OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
923,94 € |
21.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
