| 30-210396 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
400,21 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210395 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
110,12 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210394 |
spotreba vody, stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
107,00 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 079/2021 |
Objednávame si u Vás deratizáciu objektu školská kuchyňa |
Spojená škola |
53265301 |
Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd |
44407513 |
|
92,40 € |
02.11.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210393 |
spotreba vody |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
10,45 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210391 |
strava pre el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
796,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210392 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-210014 |
pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
48,79 € |
02.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210387 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
90,00 € |
29.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210389 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
163,78 € |
29.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210388 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
210,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210386 |
ISIC pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
120,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 078/2021 |
Objednávame si u Vás čistenie lapača tukov |
Spojená škola |
53265301 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
312,00 € |
28.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210390 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
268,19 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 081/2021 |
Objednávame si u Vás materiál do skladu KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
470,27 € |
27.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210385 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
470,27 € |
27.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210384 |
oprava varného kotla v ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
90,00 € |
27.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210383 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
482,27 € |
26.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210382 |
pečivo pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
46,82 € |
26.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 077/2021 |
Objednávame si u Vás prevádzkové revízie v kotolni, revízie detektorov úniku plynu a revízie nadzemných zásobníkov na El.pracovisku v Lomničke v celkovej výške 436,-€ |
Spojená škola |
53265301 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
0,00 € |
25.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
