| DFB-C/21/0006 |
Náhradné diely a olej do MP Stihl |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
STÉNIA a.s. |
36204871 |
|
1 689,54 € |
13.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0014 |
Nedoplatok plynu za r. 2020 - Ing. Karaš |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3,85 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0013 |
Nedoplatok plynu za r. 2020 - Mihalčin |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
25,90 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0012 |
Dodávka plynu Mihalčin za 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
29,00 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0011 |
Dodávka plynu Ing. Karaš za 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0010 |
Dodávka plynu ŠJ za 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
65,00 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0003 |
Preddavok el. energie za 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
VSE , a.s. |
44483767 |
|
1 040,00 € |
04.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0002 |
Preddavok el. energie za 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
VSE , a.s. |
44483767 |
|
490,00 € |
04.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0018 |
Pranie a prenájom rohoží za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Lindstrom |
35742364 |
|
37,90 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB-C/21/0007 |
Pneumatiky a prezutie Dustra |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
MIKONA, s r.o. |
31570364 |
|
228,55 € |
14.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0009 |
Webinár - Leg. zmeny vo mzd.učtárni |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
96,00 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS-C/21/0001 |
Príspevok na stravovanie zo SF 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
|
119,40 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB-C/21/0003 |
Elektronické stravné lístky 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 472,60 € |
04.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0016 |
Servisné práce-rozsah služby č.1 za 1-3/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0015 |
Rozsah služby č. 2 RAP za r. 2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0007 |
VUCNET za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0006 |
Úhrada za telefón za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,22 € |
07.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB-C/21/0002 |
ADSL net |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB-C/21/0001 |
Pevné linky |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,06 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB-C/21/0005 |
Adsl rapid net |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
14,82 € |
14.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0001 |
TO doma s viazanosťou za 1/2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
14,99 € |
04.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP/21/0002 |
Monitoring za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
51,60 € |
11.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB-C/21/0013 |
Predplatné časopisu LES a LETOKRUHY r.2021 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
LESMEDIUM SK s.r.o. |
36690911 |
|
24,00 € |
20.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB-C/21/0014 |
olej motorový do benzínu 5l |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Ing. arch. Dušan Chobor - URBAN GREEN |
47690933 |
|
39,00 € |
21.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB-C/21/0016 |
kávovar DeLonghi ECAM |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
NAY A.S. |
35739487 |
|
449,00 € |
21.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB-C/21/0011 |
Príprava IVECA na STK a EK |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE |
47209551 |
|
727,38 € |
14.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB-C/21/0015 |
nízkozdvižný vozík |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
HYDROKRES s. r. o. |
45281424 |
|
330,00 € |
21.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0024 |
Nedoplatok plynu za 12/2020 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
835,68 € |
11.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB-C/21/0012 |
Prezutie pneumatík na L200 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
MIKONA, s r.o. |
31570364 |
|
19,21 € |
20.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/21/0002 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov |
51896109 |
Bidfood |
34152199 |
|
151,51 € |
26.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
Ing. Miroslav Fuchs. PhD. |
riaditeľ školy |
Faktúra |
