Faktúra č. DFB/21/0024
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka Prešov
- IČO: 51896109
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0024
- Popis fakturovaného plnenia: Nedoplatok plynu za 12/2020
- Dátum doručenia: 11.01.2021
- Celková hodnota: 835,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.01.2021
- Poznámka: