| DFB/26/0132 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
114,02 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
parapety |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GL system plus, s.r.o. |
46474684 |
|
1 110,00 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
mobilné hovory 05/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
98,62 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
obedy žiaci 05/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
487,20 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
178,57 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
elektroinštalačný tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GLAstav |
46109056 |
|
51,45 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 539,73 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
STAV - MAJO , s.r.o. |
36506541 |
|
738,41 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
62,40 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
čin. pod., org. a ekon. poradcov 06/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
70,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
zemný plyn 06/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
10,96 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
vodné, stočné - OA |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vychodosl.vodár.spoločnosť |
36570460 |
|
441,59 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
zakladače |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Colorwand s. r. o. |
53704291 |
|
723,24 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
preprava osôb 05/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
300,00 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
atrament |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Alza.sk. s.r.o. |
36562939 |
|
40,13 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
počítačová sieť SANET II.Q. 2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
elektrina 04/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
2 336,02 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0007 |
činnosť zváračskej školy 04/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
19,68 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
zemný plyn 04/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 859,07 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
zemný plyn 05/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
10,96 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
tovar do kosačky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PANRA KARPATIA , s.r.o. |
36470554 |
|
252,20 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
servisné práce 05-06/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
tovar do kosačky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Velotera s. r. o. |
56794495 |
|
178,60 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
internet 05/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
129,15 € |
08.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
obedy žiaci 04/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
508,80 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
VÚC NET DSL 04/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
pevná linka 04/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,90 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
52,71 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 329,83 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
54,69 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
