Faktúra č. DFB/26/0126
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0126
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný tovar
- Dátum doručenia: 02.06.2026
- Celková hodnota: 51,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 09/05/2026
- Dátum zverejnenia: 16.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | GLAstav | 46109056 | 51,57 € | 18.05.2026 | 03.06.2026 | Objednávka |