Faktúra č. DFB/26/0111
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Velotera s. r. o.
- IČO: 56794495
- Adresa: Levočská 11333/20B, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0111
- Popis fakturovaného plnenia: tovar do kosačky
- Dátum doručenia: 11.05.2026
- Celková hodnota: 178,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 02/05/2026
- Dátum zverejnenia: 26.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | Objednávame si u Vás tovar výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Velotera s. r. o. | 56794495 | 178,60 € | 11.05.2026 | 01.06.2026 | Objednávka |