Faktúra č. DFB/26/0113
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: PANRA KARPATIA , s.r.o.
- IČO: 36470554
- Adresa: Nám. slobody 52, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0113
- Popis fakturovaného plnenia: tovar do kosačky
- Dátum doručenia: 12.05.2026
- Celková hodnota: 252,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 04/05/2026
- Dátum zverejnenia: 26.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | PANRA KARPATIA , s.r.o. | 36470554 | 252,30 € | 12.05.2026 | 21.05.2026 | Objednávka |