| DFS/23/0011 |
FA Barnup, s.r.o. - strava SF |
Spojená škola |
42 077 150 |
Barnup s. r. o. |
55101500 |
|
431,52 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/23/0001 |
Barnup s. r. o. - sláv. novoročný obed |
Spojená škola |
42 077 150 |
Barnup s. r. o. |
55101500 |
|
468,35 € |
27.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/23/0004 |
Barnup s. r. o. - sláv. obed pri príležitosti dňa učiteľov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Barnup s. r. o. |
55101500 |
|
496,19 € |
28.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0201 |
FA UNIKOV BJ, s.r.o. - materiál údržba |
Spojená škola |
42 077 150 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
138,80 € |
20.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0200 |
FA UNIKOV BJ s. r. o. - materiál poistná udalosť |
Spojená škola |
42 077 150 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
45,31 € |
20.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0283 |
FA Pavol Kazimír - ELKAZO - revízie el. zariadení |
Spojená škola |
42 077 150 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
6 950,00 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0177 |
FA AOSO s. r. o. - školenie kuriča |
Spojená škola |
42 077 150 |
AOSO s. r. o. |
53781431 |
|
45,00 € |
29.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/23/0107 |
FA Viktor Slovenský - VS CONTROL - odborné prehliadky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
921,90 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0263 |
FA Viktor Slovenský - VS CONTROL - odborné prehliadky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
2 277,30 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0208 |
FA Up Déjeuner, s. r. o. - vrátené jed. kupóny |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-12,40 € |
25.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0207 |
FA Up Déjeuner, s. r. o. - jed. kupóny |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
398,40 € |
23.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0024 |
Up Déjeuner, s. r. o. - jedálne kupóny |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 028,40 € |
22.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/23/0009 |
FA Up Déjeuner, s. r. o. - jed. kupóny SF |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
180,00 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0117 |
FA Up Déjeuner, s. r. o. - jed. kupóny |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 877,20 € |
03.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0103 |
FA TOMA-BRICK s.r.o. - oprava objektu odbor. výcviku |
Spojená škola |
42 077 150 |
TOMA-BRICK s.r.o. |
53114698 |
|
16 986,30 € |
16.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0250 |
FA Ahoj Media - inzercia |
Spojená škola |
42 077 150 |
AHOJ MEDIA s. r. o. |
53092503 |
|
600,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/23/0089 |
FA DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. |
52564673 |
|
165,50 € |
27.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0236 |
FA DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. |
52564673 |
|
69,28 € |
23.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0046 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. - stavebný materiál na záujmovú činnosť |
Spojená škola |
42 077 150 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. |
52564673 |
|
913,00 € |
30.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0066 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. - stavebný materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. |
52564673 |
|
900,70 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0097 |
FA DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. - VP materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. |
52564673 |
|
1 069,56 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0210 |
FA KLAMPPLAST BJ, s.r.o. - mat. |
Spojená škola |
42 077 150 |
KLAMPPLAST BJ, s.r.o. |
52154505 |
|
62,24 € |
26.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0204 |
FA RAMBET s.r.o. - beton |
Spojená škola |
42 077 150 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
456,60 € |
20.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0242 |
FA PRAGMA SOLUTION s. r. o. - reklamné predmety |
Spojená škola |
42 077 150 |
PRAGMA SOLUTION s. r. o. |
51924684 |
|
110,50 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0174 |
FS preskoly.sk s.r.o. - edukačné publikácie |
Spojená škola |
42 077 150 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 183,75 € |
22.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0213 |
FA preskoly.sk s.r.o. - edukačné publikácie |
Spojená škola |
42 077 150 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
305,28 € |
03.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0009 |
FA preskoly.sk s.r.o. - CD prehrávač, USB 32GB |
Spojená škola |
42 077 150 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
4,30 € |
26.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0163 |
FA HygArt s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
643,20 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0070 |
DOMIR SK s.r.o. - stavebné práce, oprava fasády dielne OV II |
Spojená škola |
42 077 150 |
DOMIR SK s.r.o. |
51281783 |
|
9 603,62 € |
27.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0111 |
FA DOMIR SK s.r.o. - stavebné práce oprava fasády |
Spojená škola |
42 077 150 |
DOMIR SK s.r.o. |
51281783 |
|
4 831,34 € |
21.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
