Faktúra č. DF/23/0163
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: HygArt s.r.o.
- IČO: 51447878
- Adresa: Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0163
- Popis fakturovaného plnenia: FA HygArt s.r.o. - materiál
- Dátum doručenia: 06.09.2023
- Celková hodnota: 643,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0081
- Dátum zverejnenia: 13.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0081 | Objednáívame si u Vás hygienické a čistiace potreby. | Spojená škola | 42 077 150 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 643,20 € | 31.08.2023 | 11.09.2023 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |