| DF/26/0055 |
FA Cubs + - ochrana osobných údajov výkon funkcie zodpovednej osoby 03/2026 |
Spojená škola |
42 077 150 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0056 |
CUBS plus, s.r.o. - kybernetická bezpečnosť 03/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0022 |
Jozef Mikula - inštruktor autoškoly 02/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
375,00 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0052 |
Makos, a.s.- potraviny na prípravu čaju k obedu do výdajne stravy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
17,03 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0053 |
Makos, a.s.- suroviny pre odbor pekár |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
104,79 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0051 |
ESPIK Group, s.r.o. - zber kuch. odpadu |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
25,71 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0054 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - batéria AVACOM, káble HDMI |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
119,31 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0021 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
59,99 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0020 |
Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
18,91 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0048 |
Slovak Telekom a.s. - VBA prístup |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0049 |
Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0050 |
Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
19,07 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/26/0003 |
SOŠ - strava zamestnanci 02/26 príspevok SF |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
186,50 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0019 |
Stanislav Raab - RAAB - akumulátor AB Konig Garden do záhradnej kosačky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
60,00 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0045 |
Anavek spol. s r.o. - stavebný materiál pre mimoškol. činnosť |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
83,10 € |
27.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0041 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - dovoz stravy 02/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
117,61 € |
27.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0042 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - strava žiaci 02/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
330,40 € |
27.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0043 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - strava zamestnanci 02/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
2 014,20 € |
27.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0044 |
UNIKOV BJ s. r. o. - stavebný materiál pre mimoškol. činnosť |
Spojená škola |
42 077 150 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
95,24 € |
27.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0047 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. - stavebný materiál pre potreby mimoškol. činnosti |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
113,11 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0046 |
RETEC s.r.o. - stavebný materiál a náradie pre mimoškol. činnosť |
Spojená škola |
42 077 150 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
724,20 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/26/0002 |
FA Up Déjeuner, s. r. o. - jedálenské kupóny |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
50,00 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0039 |
FA HygArt s.r.o. - servítky pre potreby mimoškolskej činnosti |
Spojená škola |
42 077 150 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
61,50 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0040 |
Up Déjeuner, s. r. o. - jedálenské kupóny 100 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
661,07 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0038 |
ŠEVT a.s. - vysvedčenia o absolvovanej komision. skúške na získanie NSV |
Spojená škola |
42 077 150 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
31,72 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0018 |
VODOTERM s.r.o. - Ohrievač ELIZ 10 l elektr. nad umýv. |
Spojená škola |
42 077 150 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
190,06 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0037 |
Fiber Mounts s.r.o. - podlahový stojan na televízor a monitor - VP |
Spojená škola |
42 077 150 |
Fiber Mounts s.r.o. |
28307755 |
|
180,41 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0036 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
195,99 € |
18.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0017 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
55,76 € |
18.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0035 |
ŠEVT a.s. - tlačivá k maturitným a záverečným skúškam |
Spojená škola |
42 077 150 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
106,41 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
