Faktúra č. DF/26/0143
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Mária Krukárová
- IČO: 57184151
- Adresa: Zlaté 160, 086 01 Zlaté
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0143
- Popis fakturovaného plnenia: Mária Krukárová - kominárske práce - kontrola, čistenie a revízia
- Dátum doručenia: 05.06.2026
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/26/0189
- Dátum zverejnenia: 11.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/26/0189 | Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov v 7 objektoch školy na plynné palivo v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra č. 401/2007 Z.z. | Spojená škola | 42 077 150 | Mária Krukarová | 37579975 | 140,00 € | 29.05.2026 | 09.06.2026 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |