| DFP/23/0112 |
FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
540,00 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/23/0004 |
Barnup s. r. o. - sláv. obed pri príležitosti dňa učiteľov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Barnup s. r. o. |
55101500 |
|
496,19 € |
28.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/22/0121 |
FA energie - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
469,21 € |
05.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/23/0001 |
Barnup s. r. o. - sláv. novoročný obed |
Spojená škola |
42 077 150 |
Barnup s. r. o. |
55101500 |
|
468,35 € |
27.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0028 |
MXM, spol. s r. o. - dozor počas lyžiaského kurzu |
Spojená škola |
42 077 150 |
MXM, spol. s r. o. |
36444081 |
|
464,80 € |
27.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0204 |
FA RAMBET s.r.o. - beton |
Spojená škola |
42 077 150 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
456,60 € |
20.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/23/0011 |
FA Barnup, s.r.o. - strava SF |
Spojená škola |
42 077 150 |
Barnup s. r. o. |
55101500 |
|
431,52 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0176 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - Ukrajina DHIM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
409,00 € |
25.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0274 |
FA FISHER Slovakia, spol. s r. o. - mat. VP |
Spojená škola |
42 077 150 |
FISHER Slovakia, spol. s r. o. |
36483095 |
|
406,08 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0207 |
FA Up Déjeuner, s. r. o. - jed. kupóny |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
398,40 € |
23.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/23/0013 |
H & H Slovakia, s.r.o. - polep na vozidlá autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
H & H Slovakia, s.r.o. |
36492647 |
|
392,52 € |
09.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0003 |
FA Asseco Solutions, a.s. - servisné práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0049 |
FA Asseco Solutions, a.s. - servisné práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0135 |
FA Asseco Solutions, a.s. - ISPIN |
Spojená škola |
42 077 150 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0185 |
FA Asseco Solutions, a.s. - servisné služby |
Spojená škola |
42 077 150 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0206 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - mat. Ukrajina |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
384,00 € |
23.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0280 |
FA BTS-PO, s.r.o. - technik PO |
Spojená škola |
42 077 150 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
382,43 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0100 |
FA HELAGO-SK, s. r. o. - materiál Ukrajina |
Spojená škola |
42 077 150 |
HELAGO-SK, s. r. o. |
47479256 |
|
380,40 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0137 |
FA PESMENPOL - náradie Ukrajina |
Spojená škola |
42 077 150 |
PESMENPOL |
36507881 |
|
379,20 € |
13.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0294 |
FA B2B Partner s.r.o. - skrinky Ukrajina |
Spojená škola |
42 077 150 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
379,20 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/23/0016 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
377,60 € |
20.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/23/0104 |
FA Jozef Sabol - EKO GAS - oprava vodomerov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Sabol - EKO GAS |
32052189 |
|
375,75 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/23/0002 |
Občianske združenie MÚZA TEATRO - vstupenky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Občianske združenie MÚZA TEATRO |
50369831 |
|
374,00 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0128 |
FA BTS-PO, s.r.o. - výkont technika PO |
Spojená škola |
42 077 150 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
359,69 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/23/0021 |
Ing. Tomáš Kocúr - vypracovanie posudku statika |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Tomáš Kocúr |
45867275 |
|
350,00 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0275 |
FA SPORTISIMO SK s. r. o. - lopty VP |
Spojená škola |
42 077 150 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
44156979 |
|
347,80 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0017 |
FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy žiaci |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gymnázium Leonarda Stöckela |
00160911 |
|
326,36 € |
09.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/23/0020 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
324,49 € |
06.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/23/0109 |
FA Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido - strešné označenie |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido |
14287196 |
|
324,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/23/0012 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - výmena HDD, toner Brother |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
316,80 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
