Faktúra č. DF/23/0137
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0137
- Popis fakturovaného plnenia: FA PESMENPOL - náradie Ukrajina
- Dátum doručenia: 13.07.2023
- Celková hodnota: 379,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0066
- Dátum zverejnenia: 21.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0066 | Objednávame si u Vás Odrazový mostík 5-21 - 1 ks a 20 ks floorbalových loptičiek - na podporu začlenenia žiakov z Ukrajiny. | Spojená škola | 42 077 150 | PESMENPOL | 36507881 | 397,20 € | 07.07.2023 | 17.07.2023 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |