| DFP/21/0063 |
FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
979,00 € |
03.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0068 |
FA TSS - ASVV |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
07.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0066 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
93,82 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0149 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
93,60 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0154 |
FA Slovak telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
39,68 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0155 |
FA Stanislav Raab - RAAB - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
63,48 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0147 |
FA Dušan Fecko - Predajňa u Fecka - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
65,10 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0148 |
FA KVANT spol. s r.o. - materiál VP |
Spojená škola |
42 077 150 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
390,55 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0142 |
Úhrada FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - stanovisko |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
21,00 € |
25.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0197 |
Objednávame si u Vás kancelárske a hygienické potreby |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
399,54 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0198 |
Objednávame si u Vás Náučné pomôcky - Šikana a kyberšikana SR - 1 ks, Štátne symboly a prezidenti SR - 2 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
FAST ADVERT s.r.o. |
09640584 |
|
237,00 € |
24.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0200 |
Objednávame si u Vás praktický kurz - 5x online webinár - Kurz pre hospodárky skôl od 1.10. do 19.10.2021 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
220,00 € |
28.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0162 |
FA PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
183,49 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0163 |
FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
399,54 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0161 |
FA Orange - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
39,50 € |
20.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0160 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
58,02 € |
20.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0199 |
Objednávame si u Vás reinštaláciu a prípravu a nasadenie PC pre zástupcu PV, výmenu vadného disku, reinštaláciu systému, konfiguráciu a vyladnie notebooku v uč. č. 12, údržbu, konfiguráciu a vyladenie notebooku u zástupcu TV a MOV - Mgr. Bortník |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
324,00 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0159 |
FA RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - predplatné |
Spojená škola |
42 077 150 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
119,00 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0141 |
FA ROD-HAR, s.r.o. - oprava fasády |
Spojená škola |
42 077 150 |
ROD-HAR, s.r.o. |
36515990 |
|
20 262,50 € |
23.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0156 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 950,00 € |
03.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
