| OB/21/0182 |
Objednávame si u Vás batériu do záložného zdroja AVACOM RBC106, IT podporu na diaľku a na prevádzke školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
93,60 € |
25.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0183 |
Objednávame si u Vás vypracovanie odborných stanovísk k Projektovej dokumentácii - Trativod na dážďovú vodu |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
21,00 € |
25.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0184 |
Objednávame si u Vás potreby na údržbu vozidiel školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
63,48 € |
25.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0185 |
Objednávame si u Vás hygienické papierové utierky a kefy do WC |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
65,10 € |
25.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0186 |
Objednáme si u Vás tesnenia na varnice v počte 7 ks vrátane poplatku za zaslanie |
Spojená škola |
42 077 150 |
VISO TRADE s.r.o. |
26108321 |
|
19,10 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0187 |
Objednávame si u Vás prepravu stravy zo ŠJ pri GLS do Spojenej školy každý pracovný deň mimo školských prázdnin od 6.9.2021 do 22.12.2021 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov |
00619621 |
|
0,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0146 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál 9. roč. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
840,00 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0145 |
FA MP KANAL Service 2 s.r.o. - čistenie kanalizácie |
Spojená škola |
42 077 150 |
MP KANAL Service 2 s.r.o. |
46306056 |
|
519,84 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0138 |
FA MP KANAL Service 2 s.r.o. - údržba |
Spojená škola |
42 077 150 |
MP KANAL Service 2 s.r.o. |
46306056 |
|
165,60 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0144 |
FA Milan Makovský, MaK-MONT - žalúzie |
Spojená škola |
42 077 150 |
Milan Makovský, MaK-MONT |
41549392 |
|
143,18 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0143 |
FA TOPA SPORT, s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
758,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0150 |
FA Poradca podnikateľa 2022 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
83,51 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0140 |
FA Orange - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
47,62 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0139 |
FA Orange - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
54,98 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0137 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
74,71 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0151 |
FA Škola v prírode Detský raj - cestovné náhrady |
Spojená škola |
42 077 150 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
70,00 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0136 |
FA Up Slovensko - jedálne kupóny |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
1 695,54 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0061 |
FA ML auto - diagnostika auta |
Spojená škola |
42 077 150 |
ML-AUTO, s.r.o. |
45663491 |
|
24,00 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0062 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
61,84 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0132 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
362,15 € |
05.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
