Faktúra č. DF/21/0138
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: MP KANAL Service 2 s.r.o.
- IČO: 46306056
- Adresa: Šrobárová 6565/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0138
- Popis fakturovaného plnenia: FA MP KANAL Service 2 s.r.o. - údržba
- Dátum doručenia: 23.08.2021
- Celková hodnota: 165,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0177
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0177 | Objednávame si u Vás čistenie kanála v areáli školy | Spojená škola | 42 077 150 | MP KANAL Service 2 s.r.o. | 46306056 | 165,60 € | 18.08.2021 | 24.08.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |