| DF/21/0211 |
FA Anavek - materiál učebné pomôcky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
121,72 € |
08.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0221 |
FA Orange Slovensko, a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
39,50 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0217 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
30,04 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0091 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
115,87 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0222 |
FA Ing. Jakub Minár Forward Fitness - učebná pom. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Jakub Minár Forward Fitness |
47848049 |
|
54,00 € |
19.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0210 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
580,60 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0083 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
416,88 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFS/21/0003 |
FA LEKOFARM s.r.o. - darčekové poukážky |
Spojená škola |
42 077 150 |
LEKOFARM s.r.o. |
36510360 |
|
375,00 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFS/21/0004 |
FA Tesco Stores, a.s. - darčekové poukážky |
Spojená škola |
42 077 150 |
TESCO STORES SR, a.s., |
31321828 |
|
975,00 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0213 |
FA Slovak Telecom - tel. hovory |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,78 € |
10.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0212 |
FA Slovak Telecom - VSDL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0226 |
FA SK JULIO, s.r.o. - oprava strechy hl. budova |
Spojená škola |
42 077 150 |
SK JULIO, s.r.o. |
45342024 |
|
5 554,89 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0224 |
FA HUMEX Slovakia s.r.o. - DHIM |
Spojená škola |
42 077 150 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
802,30 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0223 |
FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
980,20 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0220 |
FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - výkon technika PO + práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
520,61 € |
22.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0225 |
FA National Pen - reklamné predmety |
Spojená škola |
42 077 150 |
National Pen |
97264440 |
|
181,25 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0238 |
FA unitechnic.cz s.r.o. - mur. dielňa |
Spojená škola |
42 077 150 |
unitechnic.cz s.r.o. |
27425134 |
|
2 736,23 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0102 |
FA ML-AUTO, s.r.o. - oprava auta - škodová udalosť |
Spojená škola |
42 077 150 |
ML-AUTO, s.r.o. |
45663491 |
|
1 350,60 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0101 |
FA TSS Group a.s - ASVV |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0098 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
436,88 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
