| DF/21/0227 |
FA Anna Turociová - ochranné a dez. prostriedky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anna Turociová |
34344888 |
|
1 470,01 € |
24.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0284 |
FA Anna Turociová - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anna Turociová |
34344888 |
|
1 533,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0309 |
Objednávame si u Vás čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anna Turociová |
34344888 |
|
1 013,58 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0315 |
FA Anna Turociová - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anna Turociová |
34344888 |
|
1 013,58 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| OB/21/0129 |
Objednávame si u Vás destilovanú vodu do laboratória školy 12 ks/5 litrov, prevodový olej a ostatné potreby na údržbu áut školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
110,71 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0068 |
FA Stanislav Raab - RAAB - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
110,71 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0184 |
Objednávame si u Vás potreby na údržbu vozidiel školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
63,48 € |
25.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0155 |
FA Stanislav Raab - RAAB - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
63,48 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0211 |
Objednávame si u Vás náhradné diely a potreby pre údržbu vozového parku školy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
79,74 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0198 |
FA Stanislav Raab - RAAB - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
79,74 € |
22.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0143 |
Objednávame si u Vás znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľného majetku, ktorý je predmetom predaja - pozemky - v zmysle listu zriaďovateľa č. 07068/2020/OE-2 zo dňa 28.7.2020
|
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Miroslav Lissý |
34996851 |
|
0,00 € |
25.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0090 |
FA Ing. Miroslav Lissý - znalecký posudok |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Miroslav Lissý |
34996851 |
|
180,00 € |
10.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0046 |
FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
113,51 € |
06.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0110 |
FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
113,51 € |
06.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0168 |
FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - technik PO |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
113,51 € |
04.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0220 |
FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - výkon technika PO + práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
520,61 € |
22.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0155 |
Objednávame si u Vás prepravu zamestnancov školy dňa 18.6.2021 - trasa Bardejov-Prešov a späť na divadelné predstavenie |
Spojená škola |
42 077 150 |
Branislav Sliva - SLIVTOUR |
35374527 |
|
150,00 € |
18.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DFS/21/0002 |
FA Branislav Sliva - SLIVTOUR - doprava |
Spojená škola |
42 077 150 |
Branislav Sliva - SLIVTOUR |
35374527 |
|
150,00 € |
24.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0014 |
FA Orange Slovensko - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
47,54 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0026 |
FA Orange Slovensko, a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
47,84 € |
19.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
