| DF/21/0147 |
FA Dušan Fecko - Predajňa u Fecka - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
65,10 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0209 |
Objednávame si u Vás tekuté mydlo antibakteriálne 10 ks/500 ml, antibakteriálne utierky 120 ks - 1 ks, mop na plochy - 1 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
29,34 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0210 |
Objednávame si u Vás toaletný papier - 64 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
14,72 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0187 |
FA Dušan Fecko - Predajňa u Fecka - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
29,34 € |
12.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0081 |
FA Dušan Fecko - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
14,72 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0190 |
Objednávame si u Vás osobné motorové vozidlo Hyundai BAYON 1,0T-GDi74kWDCT |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
16 700,00 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0191 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku motorového vozidla autoškoly Hyundyi i20 ev. č. BJ157CL, vrátane výmeny olejov, filtrov, čistenia bŕzd, brzdovej kvapaliny a prác s tým spojených |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
230,06 € |
09.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0157 |
FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - mot. vozidlo |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
16 700,00 € |
08.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0070 |
FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - oprava auta |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
230,06 € |
14.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0213 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku motorového vozidla VW POLO ev. č. BJ499AZ |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
1 732,81 € |
13.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0193 |
FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - servisná prehliadka auta BJ499AZ |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
1 732,81 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0236 |
Objednávame si u Vás pneumatiky, prezutie a práce spojené s danými úkonmi na motorovom vozidle Hyundai Bayon ev. č. BJ622CY |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
980,20 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0244 |
Objednávame si u Vás náter stien vrátane penetrácie podkladu v 3 kmeňových triedach hlavnej budovy školy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
2 250,00 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0223 |
FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
980,20 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0264 |
FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - náter stien |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
2 250,00 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0067 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
462,16 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0027 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
309,30 € |
10.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0086 |
FA energie2 |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
512,83 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0038 |
FA energie2 |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
310,36 € |
04.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0108 |
FA energie2 - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
898,49 € |
07.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
