Faktúra č. DFP/21/0038
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0038
- Popis fakturovaného plnenia: FA energie2
- Dátum doručenia: 04.06.2021
- Celková hodnota: 310,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2021
- Dátum zverejnenia: 25.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2021 | Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131238 | Spojená škola | 42 077 150 | Energie2, a.s. | 46113177 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 08.12.2020 | 01.04.2021 | 31.12.2022 | 31.03.2021 | Ing. Slavka Bobáková | zástupca riaditeľa pre TEČ | Zmluva |