| DFB/23/0125 |
vyúčtovanie plyn za 03/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-6 132,80 € |
06.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0502 |
plyn za 10/2023 - preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5 646,61 € |
07.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0403 |
plyn za 09/2023 - preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4 262,14 € |
09.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0158 |
plyn 4/2023 - preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 956,75 € |
06.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0339 |
plyn za 8/2023 - preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 504,53 € |
08.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0254 |
plyn za 6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 209,86 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0294 |
plyn 07/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 187,78 € |
08.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0408 |
dobropis k fa 8422119659 - el.energia vežiak, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-665,41 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0415 |
dobropis k fa 8419683735 - el.energia vežiak, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-607,21 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0411 |
dobropis k fa 8422123621 - el.energia vežiak, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-589,64 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0417 |
dobropis k fa 8419687729 - el.energia vežiak, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-548,80 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0406 |
dobropis k fa 8422119660 - el.energia kotolňa, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-227,30 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0414 |
dobropis k fa 8419683736 - el.energia kotolňa, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-202,70 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0412 |
dobropis k fa 8422123622 - el.energia kotolňa, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-199,50 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0418 |
dobropis k fa 8419687730 - el.energia kotolňa, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-192,82 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0543 |
plyn za 11/2023 - preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-188,20 € |
08.12.2023 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0407 |
dobropis k fa 8422119657 - el.energia stará škola, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-55,06 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0413 |
dobropis k fa 8419683733 - el.energia stará škola, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-53,04 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0409 |
dobropis k fa 8422123619 - el.energia stará škola, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-49,34 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0419 |
dobropis k fa 8419687727 - el.energia stará škola, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-48,02 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0405 |
dobropis k fa 8422119658 - el.energia nová škola, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-29,29 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0420 |
dobropis k fa 8419687728 - el.energia nová škola, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-26,98 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0416 |
dobropis k fa 8419683734 - el.energia nová škola, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-26,92 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0410 |
dobropis k fa 8422123620 - el.energia nová škola, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-17,90 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0277 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
0,71 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0357 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0381 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0379 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0439 |
stolový kalendár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2,99 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0437 |
stolový kalendár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
3,24 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
