| DFB/24/0098 |
Dotazníky DIREKTOR 4/2024-12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
69,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
alkoholtester |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
175,00 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0577 |
servis a údržba výťahu v objekte SOŠ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
20,00 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
servis a údržba výťahu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
servis a údržba výťahu za 2/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
06.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0121 |
servis a údržba výťahu za 03/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
servis a údržba výťahu za 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
vitizky 100ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
|
15,00 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
maskovacia sieť (športovisko) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TifanTEX, s.r.o. |
45955824 |
|
147,80 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0001 |
licencia programu Oberon, programovanie reg.pokladne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
304,00 € |
15.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0003 |
oprava tlačiarne, programovanie reg.pokladne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
135,60 € |
19.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
171,10 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0575 |
servis a revízie výťahu 7-12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
180,00 € |
08.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0580 |
opravná fa k 8407550967 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-27 888,77 € |
12.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0576 |
plyn za 12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20 269,44 € |
09.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0584 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 077,76 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0583 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
432,07 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0582 |
elekt.energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
153,50 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0581 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 663,30 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 kotolňa) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
641,00 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 vežiak) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 800,00 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 n.škola) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
91,00 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 st.škola) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
prijatý preddavok EE - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
641,00 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
prijatý preddavok EE - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
91,00 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
prijatý preddavok na EE - st.škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
prijatý preddavok na EE - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 800,00 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
elekt.energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
0,13 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,56 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
256,53 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
