| DFB/22/0341 |
materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
414,32 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0340 |
materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
373,03 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0027 |
tonery |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
913,56 € |
28.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
tonery |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
885,91 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0154 |
tonery |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
358,68 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0003 |
akcia zamestnancov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
X-TEAM SLOVAKIA, s.r.o. |
36422959 |
|
2 905,40 € |
04.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
stravné kupóny |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 965,54 € |
10.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
stravné kupóny |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 265,54 € |
05.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0204 |
vrátené kupóny |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-432,90 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0298 |
stravné kupóny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 875,54 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0352 |
vrátené stravné kupóny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-180,00 € |
05.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0442 |
stravné kupóny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
591,54 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0492 |
stravné kupóny 15ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
85,14 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0491 |
stravné kupóny 57ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
286,74 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0380 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
50,00 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0430 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,00 € |
14.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0254 |
ISIC/EURO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
100,00 € |
13.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0272 |
ISIC/EURO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,00 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0378 |
montáž a potlač - plast.informačné tabule, dierované samolepiace fólie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
|
393,00 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
súťaž Matematický klokan |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Talentída, n.o. |
45738777 |
|
125,00 € |
22.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0263 |
oprava sklenenných tabúľ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
354,68 € |
20.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0377 |
oprava a výmena skla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
92,04 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0435 |
dodávka a montáž skla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
241,93 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0437 |
strava-žiaci na akcii SOŠ Technická PO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
|
12,60 € |
18.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0436 |
strava-pedagóg na akcii SOŠ Technická PO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
|
6,30 € |
18.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0017 |
programovanie ERP |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
36,00 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0019 |
údržba hardware a software |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
304,00 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0002 |
licencia programu Oberon |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
281,00 € |
21.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0006 |
oprava tlačiarne, servis ERP |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
96,00 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0011 |
programovanie reg.pokladne/fišk. modulu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
84,00 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
