Faktúra č. DFB/22/0437

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0437
  • Popis fakturovaného plnenia: strava-žiaci na akcii SOŠ Technická PO
  • Dátum doručenia: 18.11.2022
  • Celková hodnota: 12,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ------
  • Identifikácia objednávky: -----
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť