| DFB/26/0314 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MPL Trading spol. s.r.o. |
31388639 |
|
309,23 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0315 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0316 |
Upratovacie a čistiace služby za 08/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0312 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
684,66 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0313 |
2x tlačiareň Brother |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
708,00 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0309 |
Materiál na bránu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
69,74 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0308 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
1 004,85 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0311 |
Servisná prehliadka AUS AA632GP |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marián Depta - MD |
43013031 |
|
207,40 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0310 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
118,00 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0306 |
balík PORADA (porada riaditeľov škôl 25.08.2026 - 26.08.2026) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
117,00 € |
26.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0307 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
138,55 € |
26.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0305 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
1 074,45 € |
25.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0304 |
Maliarske práce v školskej triede |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Miroslav Podolský |
50466071 |
|
1 095,00 € |
24.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0008 |
Oprava zásobníka vody 11 p. vrátane materiálu (demontáž starého a montáž nového zásobníka vody a príslušenstva) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
J a T STAVMONT, s. r. o. |
52240983 |
|
1 061,56 € |
24.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0302 |
Mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, A23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
160,70 € |
21.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0303 |
Rýchlootáčavé zariadenie na čistenie potrubia vrátane materiálu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GoBaKo, s.r.o. |
36197670 |
|
1 843,65 € |
21.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0301 |
Školský nábytok - set 14 lavíc, 28 stoličiek, 1 katedra so stoličkou |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
2 810,09 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0300 |
Materiál pre opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
466,23 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0299 |
Dodanie tlačív pre školský rok 2026/2027 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
607,21 € |
14.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0298 |
Vodné, stočné internát (20.5. - 4.8.2026) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 627,70 € |
14.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0297 |
Hygienické potreby, drogéria |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
760,64 € |
14.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0296 |
Tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
365,43 € |
14.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0290 |
Prenájom rohoží za obdobie 13.07.2026 - 9.08.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
72,62 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0291 |
Zemný plyn 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 291,81 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0293 |
Elekt.energia - vežiak 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
222,63 € |
13.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0292 |
Elekt.energia - stará škola 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1,93 € |
13.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0294 |
Elekt.energia - nová škola 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-9,31 € |
13.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0295 |
Elekt.energia - kotolňa 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-74,58 € |
13.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0289 |
Ročný poplatok za poskytovanie služieb v obl. segregácie (obd.11.08.2026 - 10.08.2027) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0288 |
Vodné, stočné kotolňa 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
754,56 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
