| DFB/26/0018 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - nová škola 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
21.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - kotolňa 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,00 € |
21.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - vežiak 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
21.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - stará škola 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,00 € |
21.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
Laserová tlačiareň HP laser Jet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
108,50 € |
21.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0016 |
Výmena akumulátora pre AUS PP179EO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marián Depta - MD |
43013031 |
|
199,90 € |
20.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0017 |
Výmena akumulátora pre AUS PP676DL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marián Depta - MD |
43013031 |
|
198,90 € |
20.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0002 |
Pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
412,79 € |
20.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0013 |
Mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
157,68 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0014 |
Paplóny, vankúše, plachty |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
979,08 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0015 |
Čistenie kanalizácie - práčovňa SOŠ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gabriel Danihel |
30641241 |
|
201,72 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
Tlačiareň laserová Brother, myš IT |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
194,90 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0011 |
Servis podlahového stroja Kärcher |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
391,39 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0507 |
Elekt.energia - kotolňa 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
260,23 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0506 |
Elekt.energia - stará škola 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
35,14 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0505 |
Elekt.energia - nová škola 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
43,81 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0504 |
Elekt.energia - vežiak 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
697,78 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0009 |
Výmena akumulátora pre AUS AA632GP |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marián Depta - MD |
43013031 |
|
259,90 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0503 |
Vodné, stočné kotolňa 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
810,85 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0010 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TATRAGLOBAL s.r.o. |
36456756 |
|
15,76 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0001 |
Servis spotrebičov - práčky AWG 912/S PRO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LUKASERVIS s.r.o. |
47638401 |
|
637,00 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0500 |
Pevná linka 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,77 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0499 |
FBA-adsl prístup (VUC net) 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0501 |
Zemný plyn 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4 269,70 € |
09.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0008 |
Servisné práce za obdobie 01.01.2026-31.03.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0502 |
Servis a údržba výťahu za 12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0007 |
Nové verzie Magma 1Q/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0006 |
RAP za modul Zverejňovanie na rok 2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
07.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0005 |
Internet vežiak 1/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
07.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0498 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
156,98 € |
07.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
