| DFB/26/0240 |
Nové verzie Magma 3Q/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0235 |
Zátka do umývadla 50mm |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
2,28 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0232 |
Kancelársky papier A4 (245 bal) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
991,44 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0236 |
Servisná prehliadka + STK,EK (AUS PP179EO) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marián Depta - MD |
43013031 |
|
380,90 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0231 |
Internet škola 07/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ditinet s. r. o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0230 |
Systémová podpora IS Magma 2Q/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0237 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0238 |
Tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
1 420,53 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0233 |
Poskytovanie právnych služieb - "Program: Bezpečná škola" |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
147,60 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0234 |
Upratovacie a čistiace služby za 06/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0239 |
Obedy pre zamestnancov školy za 06/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 680,00 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS/26/0005 |
Autobusová doprava 18.-19.6.2026 na trase Poprad - Dolný Kubín |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
922,50 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0228 |
Prenájom rohoží za obdobie 18.05.2026 - 14.06.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
75,02 € |
24.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0229 |
Mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, A23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
156,69 € |
24.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0227 |
Počítač Lenovo s príslušenstvom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
trade technology s.r.o. |
47594845 |
|
270,00 € |
24.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS/26/0004 |
Teambuilding Kuzmínovo (ubytovanie a strava pre 35 osôb) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EMDE PRO GROUP s. r. o. |
50713574 |
|
2 836,50 € |
24.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0226 |
Polep na schody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANKO s.r.o. |
46431225 |
|
345,00 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS/26/0003 |
Jazda lokomotívou Oravskej lesnej železnice - teambuilding 18.6.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava |
36145106 |
|
500,00 € |
17.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0225 |
Registračný poplatok - Festival študentského remesla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Biela voda, n.o. |
42092167 |
|
40,00 € |
17.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0224 |
OFFICE 365 služby - kontá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
791,00 € |
17.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0223 |
Servis a revízie výťahu 1-6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
221,40 € |
16.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0222 |
Materiál na opravy a údržbu (rekonštrukcia šatní SOŠ) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tatry Color s. r. o. |
36722952 |
|
94,73 € |
16.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0221 |
Regenerácia zmäkčovacieho filtra úpravne vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
190,96 € |
16.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0217 |
Elekt.energia - vežiak 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
427,17 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0218 |
Elekt.energia - nová škola 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,54 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0219 |
Elekt.energia - stará škola 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
35,15 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0216 |
Zemný plyn 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 288,22 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0215 |
Elek.reťazová píla + materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
250,52 € |
11.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0003 |
Projektová dokumentácia Rekonštrukcia kotolne SOŠ, Okružná 761/25 Poprad |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PK TZB s.r.o. |
46560262 |
|
36 560,52 € |
11.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0214 |
Hygienické potreby, drogéria |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 115,51 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
