| DFB/23/0389 |
kancelárske potreby (diáre, kalendáre) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
181,45 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0388 |
tonery (4ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
537,56 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0386 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0390 |
odvoz a uloženie odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
612,72 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0387 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0375 |
kancelárske porteby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
321,32 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0374 |
Direktor PROFI 1.1.-31.12.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
229,00 € |
27.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0370 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
44,50 € |
22.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0371 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SEZAM s.r.o. |
00633194 |
|
88,68 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0362 |
ČK ISIC/EURO < 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
10,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0365 |
lepenie tapety v riaditeľni |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Vaša stavba design, s. r. o. |
55577831 |
|
250,00 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0360 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
475,69 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0366 |
nábytok do riaditeľne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANZELY, s.r.o. |
36792292 |
|
5 994,00 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0361 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
68,80 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0369 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
255,50 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0363 |
potlač na tričká |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
93,60 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0358 |
poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
326,49 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0367 |
učebnice (47ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenské pedagogické nakladateľatvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
899,70 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0359 |
učebnice (8ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenské pedagogické nakladateľatvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
72,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0364 |
učebnice (36ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
828,28 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0372 |
preddavok na plyn za 10/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24 243,00 € |
25.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0368 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0373 |
asus napájací adaptér |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
27,72 € |
26.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0347 |
učebnice (42ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
779,85 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0346 |
učebnice Maturita Solutions (4ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
65,78 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0357 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0355 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
106,02 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0348 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
795,80 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0352 |
elektrina - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 218,16 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0351 |
elektrina - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
144,80 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
