Faktúra č. DFB/23/0369
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX
- IČO: 14344106
- Adresa: Moyzesova 24, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0369
- Popis fakturovaného plnenia: materiál pre OV
- Dátum doručenia: 21.09.2023
- Celková hodnota: 255,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/139/23
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/139/23 | Materiál na OV | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX | 14344106 | 255,50 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |