| DFB/23/0503 |
vodné, stočné kotolňa za 10/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
565,90 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0129 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
561,20 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0117 |
tonery 5ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
543,84 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0077 |
HP tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
540,13 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0544 |
tonery (4ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
539,89 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0246 |
vodné, stočné kotolňa za 6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
537,89 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0388 |
tonery (4ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
537,56 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0509 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
530,92 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0097 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
529,97 € |
16.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0089 |
elekt.energia - stará škola 2/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
523,04 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0552 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
517,25 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0215 |
revízia elektrospotrebičov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
514,80 € |
15.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0110 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
512,10 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0169 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
509,36 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0446 |
vodné, stočné kotolňa za 9/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
502,16 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0538 |
vodné, stočné kotolňa za 11/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
499,75 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0019 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Partner P&F s.r.o. |
53865871 |
|
489,30 € |
23.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0197 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
483,43 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0313 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
477,54 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0465 |
konfigurácia siete - dielne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
476,64 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0360 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
475,69 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0052 |
EPI Právny systém Prémium - ročný prístup (14.2.2023 - 13.2.2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
474,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0454 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
472,39 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0458 |
dlaždice gumové |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
457,50 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
450,60 € |
30.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0560 |
výmena vypínača výťahu+poistky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
450,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0534 |
office 365 služby - kontá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
444,00 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
právne služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
435,32 € |
16.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0244 |
právne služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
435,32 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0507 |
poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
435,32 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
