Faktúra č. DFB/23/0313
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: STAVIVA POPRAD, s.r.o.
- IČO: 44187475
- Adresa: Priemyselný areál Východ 5044/13, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0313
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 28.08.2023
- Celková hodnota: 477,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/111/23
- Dátum zverejnenia: 04.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/111/23 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | STAVIVA POPRAD, s.r.o. | 44187475 | 477,54 € | 24.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |