Faktúra č. DFB/23/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie a žehlenie
  • Dátum doručenia: 23.01.2023
  • Celková hodnota: 489,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/001,010/23
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť