| DFB/22/0052 |
Žalúzie do A22 a A24 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
976,56 € |
16.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0453 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
967,75 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
tonery |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
965,76 € |
01.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0007 |
RAP za rok 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0092 |
preprava autobusom na LV |
Stredná odborná škola |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
960,00 € |
18.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0335 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
943,80 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
zapožičanie lyž. výstroja na LV |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Junior-Šport, s.r.o. |
43783252 |
|
930,00 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0027 |
tonery |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
913,56 € |
28.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
tonery |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
885,91 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0302 |
materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
804,81 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0299 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
799,12 € |
30.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0037 |
elektrická energia - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
790,98 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0006 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
785,40 € |
13.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
oprava náradia - inv.č. 14030,15040 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Maroš Polák - MIMAR |
37255606 |
|
771,60 € |
26.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
769,79 € |
28.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0110 |
oprava strechy na internáte SOŠ |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Jozef Pavliga |
32863292 |
|
769,25 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0273 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
767,36 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
764,23 € |
07.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0002 |
autobusová preprava zamestnancov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
742,20 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0466 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
736,85 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
727,80 € |
18.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0120 |
elektrická energia - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
717,23 € |
06.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0083 |
elektrická energia - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
709,19 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0324 |
materiál na údržbu (obklad) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
708,79 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0200 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
707,88 € |
06.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0399 |
odborná prehliadka kotlov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marián Jurkovský MAJOTERM |
50932608 |
|
698,00 € |
26.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
681,98 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0146 |
servis plyn. zariadení |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
681,60 € |
21.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0348 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
660,00 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0404 |
materiál pre odb.výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
658,93 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
