| DFB/24/0155 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314), parkovné |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
196,33 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
zneškodnenie a uloženie odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
200,40 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
plechová policová skriňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
204,00 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
vyrovnávacie lišty |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MPL Trading spol. s.r.o. |
31388639 |
|
216,00 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
balík PORADA |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
216,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
balíček Zborovňa Komplet na obd. 01/2024-12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
11.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
231,12 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
servis a nastavenie úpravne vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
243,09 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
256,53 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
servisná prehliadka podlahového stroja Kärcher |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
262,58 € |
11.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
plánovaná ročná revízia kotolne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Šimšaj - VODOMONTÁŽ |
14280116 |
|
270,00 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0124 |
použitie čistiaco-sacieho vozidla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
273,60 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
revízie CNC stroja |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
286,97 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
obsah osobnej zložky žiaka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
293,81 € |
17.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
Opakovaná dezinsekcia priestorov ŠI |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
297,60 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0002 |
posteľná bielizeň, vankúše |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
300,00 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0006 |
opravy kuch.liniek na ubytovni SOŠ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANZELY, s.r.o. |
36792292 |
|
300,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
čistenie kanalizácie, frézovanie potrubia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gabriel Danihel |
30641241 |
|
302,40 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0001 |
licencia programu Oberon, programovanie reg.pokladne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
304,00 € |
15.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
311,52 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
334,08 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
335,33 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
technik PO a BOZP za 1Q/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
elektroinštalačné práce, revízia NN prípojky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
349,80 € |
19.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
358,05 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
servisné práce za 1.Q 2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
servisné práce za obdobie 1.4.-30.6.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0005 |
elektrospotrebiče do kuchynky 92 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANZELY, s.r.o. |
36792292 |
|
418,80 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0583 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
432,07 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
tonery (1xOKI, 3xHP) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
447,32 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
