| DFB/22/0437 |
strava-žiaci na akcii SOŠ Technická PO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
|
12,60 € |
18.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0012 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0014 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0016 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0409 |
predĺženie domény -sospp.sk - za obdobie 08.11.2022 - 07.11.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
15,00 € |
03.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0387 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0458 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
20,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0057 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
20.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0182 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
20.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0222 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0261 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
19.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0294 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0445 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0331 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,02 € |
21.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0386 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,08 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0485 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,18 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0021 |
sada nálepiek - logo EÚ |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Ing. Jozef Šivec - Webing.sk |
45412171 |
|
24,34 € |
20.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0009 |
nové verzie Magma na 1Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
nové verzie Magma HCM 2Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
nové verzie MAGMA HCM na 3Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0354 |
nové verzie MAGMA HCM na 4Q/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
prezutie AUS |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
28,00 € |
02.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
držiak na projektor |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
30,39 € |
25.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0334 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
30,90 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0018 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
