Faktúra č. DFP/22/0012

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0012
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil - paušál
  • Dátum doručenia: 19.07.2022
  • Celková hodnota: 13,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: A14207068
  • Identifikácia objednávky: -
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť