Faktúra č. DFB/22/0331

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0331
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil - paušál
  • Dátum doručenia: 21.09.2022
  • Celková hodnota: 23,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: A14207068
  • Identifikácia objednávky: -
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť