| DFB/23/0486 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0485 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
5,80 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0484 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0483 |
mesačná splátka - telefón |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
34,15 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0521 |
mobilné paušály - A3149296 + dod, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
210,72 € |
20.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0561 |
mobilné paušály ( A3149296 + dod, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403) + internet 4G |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
157,90 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0016 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0015 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0014 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0013 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0012 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
52,45 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0064 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
19.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0063 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0062 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
54,11 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0060 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0059 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0105 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0104 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0103 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0102 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0101 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
53,06 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0100 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0099 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0143 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0142 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0141 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
