Faktúra č. DFB/23/0141

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0141
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil paušál
  • Dátum doručenia: 19.04.2023
  • Celková hodnota: 23,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: A14207068
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť