| DFB/23/0107 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
129,19 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0120 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
18,32 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0160 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
26,96 € |
08.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0564 |
montážne elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
|
80,40 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0473 |
odborný seminár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
154,80 € |
24.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0310 |
karta na elektronický podpis |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
33,62 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0305 |
pc príslušenstvo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
62,94 € |
17.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0330 |
kuchynská váha |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
11,99 € |
04.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0449 |
príslušenstvo k pc |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
108,41 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0466 |
stojan na tablet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
24,99 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0458 |
dlaždice gumové |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
457,50 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
záhradkárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
109,88 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0016 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0015 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0014 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0013 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0012 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
52,45 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0064 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
19.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0063 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0062 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
54,11 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0060 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0059 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0105 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0104 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0103 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0102 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
