| DFB/23/0329 |
upratovacie a čistiace služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0404 |
upratovacie a čistiace služby za 9/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0528 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0563 |
upratovacie a čistiace služby za 11/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0572 |
upratovacie a čistiace práce 12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 845,32 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0494 |
upratovacie a čistiace služby v budove školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
03.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0037 |
strojové čistenie podláh |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 135,50 € |
02.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
upratovacie a čistiace služby v budove školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0080 |
upratovacie a čistiace služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0113 |
upratovacie a čistiace služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0154 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0204 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
07.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0243 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0058 |
3x prezutie AUS |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
100,00 € |
17.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0187 |
2x prezutie AUS |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
80,00 € |
24.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0499 |
mont. a demont. pneumatík 2x AUS |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
82,00 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0289 |
vodné, stočné kotolňa za 7/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
427,73 € |
04.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0328 |
vodné, stočné internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 538,13 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0341 |
vodné, stočné kotolňa za 8/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
407,84 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0446 |
vodné, stočné kotolňa za 9/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
502,16 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0503 |
vodné, stočné kotolňa za 10/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
565,90 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0538 |
vodné, stočné kotolňa za 11/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
499,75 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0529 |
vodné, stočné internát za 8-11/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 531,14 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0500 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
642,90 € |
09.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0040 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
641,99 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0074 |
škola, internát - vodné, stočné |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 208,18 € |
27.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0085 |
vodné, stočné kotolňa 02/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
688,58 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0084 |
vodné, stočné kotolňa - opravná FA na základe Rozhodnutia URSO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
113,50 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0119 |
vodné, stočné kotolňa 3/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
686,34 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0159 |
vodné, stočné - kotolňa 4/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
579,18 € |
08.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
