| DFB/24/0111 |
porada zamestnancov spojená s premietaním náučného filmu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mestská informačná kancelária Poprad |
42381193 |
|
100,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
124,61 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
servisné práce za obdobie 1.4.-30.6.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
tonery 4ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
494,89 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
prenájom rohoží 26.2.-24.3.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
84,31 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0004 |
výroba a montáž kuch.linky v tur.ubytovni |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANZELY, s.r.o. |
36792292 |
|
1 680,00 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
57,35 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
plechová policová skriňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
204,00 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
Dotazníky DIREKTOR 4/2024-12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
69,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
fa na prijatý preddavok - plyn na 04/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15 096,00 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
483,60 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
1 095,60 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
hygienické potreby Tork |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 219,10 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
145,04 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
reklamná kampaň |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PROGNESSA, s.r.o. |
51700263 |
|
2 098,80 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
Opakovaná dezinsekcia priestorov ŠI |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
297,60 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
brankárske rukavice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Krimar s.r.o. |
28626249 |
|
26,90 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
pracovný odev a obuv |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
97,95 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,34 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
335,33 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
109,50 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
elekt.energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-12,11 € |
14.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
vodné, stočné kotolňa 02/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
497,56 € |
13.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
potlač na dresové tričko |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
140,00 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
diagnostika a servis zariadenia DELL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
135,00 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
alkoholtester |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
175,00 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
plyn za 02/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16 495,01 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
