DFB/23/0115 |
internet škola 4/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0114 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0117 |
tonery 5ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
543,84 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0118 |
servisné práce za obd. 1.4. - 30.6.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0113 |
upratovacie a čistiace služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0110 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
512,10 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0112 |
prenájom rohoží za obd. 27.2.2023 - 26.3.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
78,26 € |
31.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0111 |
Systémová podpora MAGMA HCM za obd. 1.1.2023 - 31.3.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0109 |
stravné lístky 500ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 100,00 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0108 |
materiál na údržbu - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ČERPADLÁ TATRY, s.r.o. |
36514977 |
|
24,00 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0107 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
129,19 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0106 |
preddavok na plyn za 03/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
35 798,00 € |
21.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0105 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0104 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0103 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0102 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0101 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
53,06 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0100 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0099 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0098 |
oprava AUS (PP676DL) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
G + G Autoslužby, s.r.o. |
36478610 |
|
243,28 € |
17.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0097 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
529,97 € |
16.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0096 |
právne služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
435,32 € |
16.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0095 |
oprava elekt.zámku |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ENGLER ELEKTRO, s.r.o. |
44518331 |
|
86,40 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0094 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
74,40 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0093 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0092 |
telekom.služby - pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,24 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0091 |
plyn za 02/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
33 952,17 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0086 |
plyn za 02/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 101,00 € |
07.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0090 |
elekt.energia - vežiak 2/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 128,09 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0089 |
elekt.energia - stará škola 2/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
523,04 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |