DFB/23/0177 |
stravné lístky 200ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
840,00 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0176 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
31678475 |
|
130,10 € |
18.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0175 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
193,92 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0174 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
19,99 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0172 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 012,40 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0171 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 706,13 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0170 |
elekt. energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
296,51 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0169 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
509,36 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0168 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
33,15 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0173 |
odborná skúška plynového zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
805,20 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0167 |
stravné lístky - 300ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 260,00 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0164 |
telekom.služby - pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,81 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0163 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0165 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
984,24 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0162 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
71,38 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0166 |
právne služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
326,49 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0161 |
posúdenie zdrav.rizika |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mgr. Helena Belányiová - Belmer |
41290895 |
|
375,00 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0160 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
26,96 € |
08.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0159 |
vodné, stočné - kotolňa 4/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
579,18 € |
08.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0158 |
plyn 4/2023 - preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 956,75 € |
06.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0157 |
preddavok na plyn za 05/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 689,00 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0155 |
Kärcher vozík s príslušenstvom, držiak mopu, násada, 2x náhradný mop |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
241,20 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0156 |
internet garant - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0153 |
výkon zodpovednej osoby za 05/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0151 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
364,02 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0154 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0152 |
geodetické práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. |
35859890 |
|
240,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0150 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
66,92 € |
28.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0149 |
prenájom rohoží za obd. 27.3.-23.4.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
66,74 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0148 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 128,36 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |