Faktúra č. DFB/23/0176
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: HIROPRO spol. s.r.o.
- IČO: 31678475
- Adresa: Teplická 3376, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0176
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 18.05.2023
- Celková hodnota: 130,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/050/23
- Dátum zverejnenia: 24.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/050/23 | Materiál na opravu fasády - budova dielní | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | HIROPRO spol. s.r.o. | 31678475 | 130,10 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |