| OBJ/077/26 |
Regenerácia zmäkčovacieho filtra úpravne vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
234,88 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/076/26 |
Realizácia verejného obstarávania na základe Rámcovej dohody č. 1487/2025/DVO, predmet zákazky: "Rekonštrukcia kotolne - stavebné práce"
|
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
700,00 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0215 |
Elek.reťazová píla + materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
250,52 € |
11.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0003 |
Projektová dokumentácia Rekonštrukcia kotolne SOŠ, Okružná 761/25 Poprad |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PK TZB s.r.o. |
46560262 |
|
36 560,52 € |
11.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0214 |
Hygienické potreby, drogéria |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 115,51 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0213 |
Dotykový LED panel Samsung + držiak na stenu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
trade technology s.r.o. |
47594845 |
|
915,00 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/074/26 |
Materiál na opravy a údržbu (rekonštrukcia šatní SOŠ) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tatry Color s. r. o. |
36722952 |
|
94,73 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/073/26 |
Školský nábytok - set 14 lavíc, 28 stoličiek, 1 katedra so stoličkou |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
2 810,09 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/075/26 |
Kontrola STK + EK AUS AA632GP |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marián Depta - MD |
43013031 |
|
145,00 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0212 |
Kontrola STK + EK AUS AA632GP |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marián Depta - MD |
43013031 |
|
145,00 € |
09.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0211 |
Kancelársky nábytok na odbornú výchovu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 186,95 € |
09.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/071/26 |
Kancelársky nábytok na odbornú výchovu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 186,95 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/072/26 |
Oprava, nastavenie a servis okien vrátane dodávky a montáže kovania |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
OknoRenova s. r. o. |
55338437 |
|
954,80 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0209 |
Pevná linka 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,14 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0210 |
FBA-adsl prístup (VUC net) 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0205 |
Nástenné hodiny do tried (20ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
42,30 € |
05.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0206 |
Oprava strechy - budova dielní SOŠ (klampiarske a pokrývačské práce) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Peter Drenčeni |
40846105 |
|
120,00 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0203 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TATRAGLOBAL s.r.o. |
36456756 |
|
1 439,81 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0208 |
Internet vežiak 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0204 |
Vodné, stočné kotolňa 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
838,66 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
