| DFB/26/0155 |
FBA-adsl prístup (VUC net) 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
Pevná linka 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,54 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0154 |
Pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
496,31 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
Vodné, stočné kotolňa 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
846,25 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0001 |
Faktúra na prijatú platbu - poplatok za pripojenie. |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
221,77 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0002 |
Faktúra na prijatú platbu - poplatok za pripojenie. |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
221,77 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
Internet vežiak 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0148 |
Internet škola 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ditinet s. r. o. |
45669945 |
|
50,00 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
Výkon zodpovednej osoby za 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
Upratovacie a čistiace služby za 04/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
Servis a údržba výťahu za 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
Obedy pre zamestnancov školy 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 565,00 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
167,14 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
Materiál pre opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
419,86 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
413,90 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
Materiál pre opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
373,64 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ/048/26 |
Dodanie a montáž podlahovej krytiny PVC |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LINOTEX Poprad, s.r.o. |
36448672 |
|
2 438,36 € |
28.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| OBJ/049/26 |
Materiál pre opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
419,86 € |
28.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
| DFB/26/0142 |
Prenájom rohoží za obdobie 23.3.2026 - 19.04.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
78,73 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
Materiál pre praktické vyučovanie - Cemix betón - Cemix lepidlo - Cemix štuk - Sklotextilná mriežka - lišta roh pvc - hĺbkový penet.náter |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MPL Trading spol. s.r.o. |
31388639 |
|
262,51 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
