DFB/24/0018 |
prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 vežiak) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 800,00 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0017 |
prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 n.škola) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
91,00 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0016 |
prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 st.škola) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/009/24 |
Posteľné prádlo, vankúše |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
300,00 € |
18.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFP/24/0002 |
posteľná bielizeň, vankúše |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
300,00 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/010/24 |
Revízia CNC stroja a el. prípojky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
286,97 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0015 |
obsah osobnej zložky žiaka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
293,81 € |
17.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/008/24 |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
209,64 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0014 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
619,43 € |
16.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/007/24 |
Lyžiarsky kurz 22. - 26.1. 2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ján Alexa - SAP |
35117851 |
|
4 500,00 € |
16.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0013 |
mat.na údržbu - plech pozinkovaný |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PERFORA spol. s r.o. |
34136576 |
|
467,30 € |
16.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0012 |
reklama na TV (17.1. - 12.3.2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
eČasenka, s.r.o. |
48322989 |
|
488,00 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0584 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 077,76 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0583 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
432,07 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0582 |
elekt.energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
153,50 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0581 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 663,30 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0001 |
licencia programu Oberon, programovanie reg.pokladne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
304,00 € |
15.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0580 |
opravná fa k 8407550967 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-27 888,77 € |
12.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0011 |
servisné práce za 1.Q 2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0010 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 065,96 € |
11.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |