| DFE/22/0009 |
Peter Dorušinec - preprava osôb Erasmus+ Mobilita študentov a žiakov na SŠJH |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Peter Dorušinec |
34995188 |
|
537,20 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFE/22/0008 |
Ľubica Sekulová RTS-Reklama - reklamné predmety Erasmus+ Mobilita študentov a žiakov na SŠJH |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ľubica Sekulová RTS-Reklama |
37119036 |
|
363,66 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
Ivan Rohaľ - DUDRA - materiál pre údržbu kosačiek |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ivan Rohaľ - DUDRA |
40298205 |
|
65,86 € |
15.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
Slovanet - paušálny poplatok email |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SLOVANET, a. s. |
35954612 |
|
3,98 € |
16.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0140 |
Vasco Elektronics Góralski Group s.k.a. - elektronický prekladač |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Vasco Elektronics Góralski Group s.k.a. |
6772369151 |
|
289,00 € |
17.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0141 |
ELEKTROSPED, a. s. - čistič okien Karcher WV50 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
197,99 € |
20.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0072 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
302,14 € |
22.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,00 € |
27.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0142 |
LKQ SK s.r.o. - automateriál -chladivo, UV látka, olej |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
313,00 € |
27.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
Katarína Gregušová - in Interiér - kovová skriňa |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Katarína Gregušová - in Interiér |
37274864 |
|
288,10 € |
28.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0144 |
RETEC s.r.o. - prenájom el. náradia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
12,00 € |
28.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
ŠEVT - etlačivá |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ŠEVT, a.s. Bratislava |
31331131 |
|
208,40 € |
28.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0150 |
ELEKTROSPED, a. s. - sada bitov NAREX |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
50,89 € |
29.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
229,01 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
Ján Bľanda - UNIKOV - železiarsky materiál a náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
82,61 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 6/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 451,80 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 6/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 097,00 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0146 |
B2B Partner s. r. o. - skriňa na kolieskach |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
295,20 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/22/0009 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 6/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
699,00 € |
29.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0154 |
AUTOPELA SLOVAKIA spol. s.r.o. - ozónový generátor Magneti MARELLI |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AUTOPELA SLOVAKIA spol. s.r.o. |
36059692 |
|
236,23 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
IKARO s.r.o. - oprava projektorov ACER, HITACHI |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
162,00 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
Dušan Hoclár - Univerzál - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Dušan Hoclár - Univerzál |
30279356 |
|
31,20 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0073 |
Ján Bľanda - UNIKOV - náradie na čistenie Zv.škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
116,20 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0161 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 512,05 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
193,98 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0157 |
CUBS plus, s.r.o. - ochrana osobných údajov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/22/0010 |
XSMAX, s.r.o. - podanie stravy a občerstvenia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
XSMAX, s.r.o. |
48075655 |
|
1 350,00 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
Systémová podpora MAGMA za 2Q/2022 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0076 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 120,89 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/22/0075 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 6/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 735,65 € |
06.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
