Objednávka č. 0717

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cyril Vadoc BONITTA
IČO: 40805441
Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0717
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 310,09 €
Dátum vyhotovenia: 21.11.2014
Celková hodnota: 310,09 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 10.12.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0884		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		128,44 €	29.11.2013			12.12.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0878		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		310,09 €	30.11.2014			13.12.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0905		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		163,87 €	15.12.2015			23.12.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFS/16/0004		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava	46003479		140,00 €	15.12.2016			16.12.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0917		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		169,99 €	05.12.2017			15.12.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0977		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		58,60 €	21.12.2020			29.12.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0960		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	WIBER sp, s.r.o.	36456446		126,59 €	17.12.2021			22.12.2021	Viera Pavlneková		Faktúra