DFB/13/0884 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
KARMEN velkoobch.potr. |
36447269 |
|
128,44 € |
29.11.2013 |
|
|
12.12.2013 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/14/0878 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
310,09 € |
30.11.2014 |
|
|
13.12.2014 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/15/0905 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
KARMEN velkoobch.potr. |
36447269 |
|
163,87 € |
15.12.2015 |
|
|
23.12.2015 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFS/16/0004 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava |
46003479 |
|
140,00 € |
15.12.2016 |
|
|
16.12.2016 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/17/0917 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
169,99 € |
05.12.2017 |
|
|
15.12.2017 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/20/0977 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
58,60 € |
21.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0960 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
126,59 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |